关于开化县2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划（草案）的报告

（送审稿）

2014年1月22日在开化县

第十五届人民代表大会第三次会议上

开化县发展和改革局

各位代表：

受县人民政府委托，现将开化县2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案以书面形式提请各位代表审议，并请县政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2013年国民经济和社会发展计划执行情况

2013年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县上下按照“稳中求进、苦干实干”要求，紧紧围绕县十五届人大二次会议提出的各项目标任务，优结构促转型，抓项目促投入，强统筹促协调，惠民生促和谐，全县经济社会保持了平稳发展势头。县十五届人大二次会议确定的八项主要预期目标，除固定资产投资、社会消费品零售总额和城乡居民收入三个指标外，其它指标完成或超额完成年度计划目标（主要计划指标完成情况见表1）。

表1 

2013年国民经济和社会发展主要计划指标完成情况表

说明：地区生产总值绝对值按当年价计算，增长速度按可比价计算；进出口额为海关口径；人口自然增长率按户籍人口计算。

综观我县2013年国民经济和社会发展计划执行情况，有以下特点：

（一） 经济平稳增长，产业结构进一步优化

工业经济企稳回升。修订完善工业“二十条”，研究出台“腾笼换鸟”、小微企业发展、个转企、产品推介展销专项补助等政策，助推企业转型升级、开拓市场。完善应急专项资金制度，及时兑现各类扶持资金1.15亿元，有力支持实体经济发展。加快推进“四换三名”，17家光伏企业退出，腾出工业用地439亩；完成个转企325户。预计完成规模以上工业总产值104.59亿元，增16.1%。其中文化创意产业实现产值44.43亿元，增长54.3%，占规模企业总产值的42.5%。创亿、创佳实现产值38.78亿元，增长58.8%，占规模工业总产值37.1%，拉动规模工业产值增长15.9个百分点。实现工业增加值35.9亿元，增长12.9%，超过计划目标3.9个百分点。加快建筑业发展，预计完成建筑业产值52.98亿元，增长42.5%。

生态农业亮点纷呈。出台家庭农场培育发展实施意见，修订茶叶、油茶等产业发展政策，促进生态特色农业发展。加快现代农业园区、粮食生产功能区建设，2个现代农业主导产业园、2个特色农业精品园顺利通过省级验收，累计建成“一村一品”专业村20个，成立家庭农场343家。被列入全省耕地保护补偿机制建设试点县。加强农产品流通体系建设，搭建政府主导的茶叶网上销售平台，有效拓展茶叶销售渠道,实现名优茶产值4.85亿元。实现农村居民人均纯收入10587元，增长11%。

文旅产业不断提速。“钱江源国家旅游示范区”列入“国家生态旅游示范区”。钱江源旅游度假区通过省政府批准，并完成规划编制。开化根艺文化创意产业园列入浙江省现代服务业集聚示范区。成立钱江源省级旅游度假区管委会、钱江源景区管委会，景区管理体制不断完善。实施国资参股根博园方案，根博园三期顺利推进，根宫佛国文化旅游区成功创建全市首个国家5A级景区,成功举行中国（开化）根·佛文化节等活动，南湖旅游综合体投入运营。全县旅游接待总人数和旅游收入分别增长31.6%和35.7%。

（二）投资稳步增长，发展后劲进一步增强

投资保持较快增长。固定资产投资完成63.8亿元，增长18.1%。基础设施投资力度持续加大，共完成投资25.95亿元，占全县投资40.7%，增长28.4%；工业投资恢复增长，完成投资24.97亿元，增长23.9%。招商引资提质增效。围绕大项目、好项目招商，实行定向招商、定性招商，完善落实项目决策咨询制度，简化项目审批，强化落地服务。全年新引进项目79个，其中浙商回归项目8个、亿元项目3个。

重点项目加快推进。建立县级领导责任包干“310”重点工作制度，即安排10个重大专项工作、10个重点攻坚项目和10个重点推进项目。对全县108个重点项目，明确项目责任领导、分管领导和工作班子，倒排工作计划，实行责任落实的“网格化”。重点项目实际完成投资43.96亿元，增长26.4%。成立重点项目督查工作指挥部，把每季专项督查与每月常态督查相结合，督查责任单位与配合单位相交叉，实行蓝、黄、红问题督办和追究机制。开展重大项目谋划活动，共谋划项目304个。古田山饮品年产10万吨天然矿泉水等4个项目增列为2013年省重点项目，安新德年产300吨金银花干花等提取生产线被列为省重大产业项目，苏古线得到了省政府资金和用地计划指标支持。

要素保障及时到位。完善产业规划布局，加快县乡工业平台整合，有序推进工业功能区三期、根博园三期和华埠工业功能区二期土地征收。完成低丘缓坡项目征转用报批，土地补偿协议签订。加快推进黄衢南高速开化互通与205国道连接线工程征迁工作；完成马金人民法庭建设工程主楼的征迁工作；岙滩村迁建和电影院片区征迁工作取得重大进展；依法处置江东水泥制品厂。泰隆银行、温州银行、金泰小额贷款公司开张运营。完善“1+10”人才政策体系，建立柔性引才机制，实施海内外人才智力引进工程，引进外国专家8人。

（三）建设生态家园，生态环境进一步改善

城乡面貌持续改善。理顺规划建设与管理体制，成立城乡规划办。完善《中心城区控制性详规》、《综合交通体系规划》等专项规划。完善下山搬迁政策，加快中心城区、中心镇和中心村人口集聚，5个县级脱贫小区加快建设，完成异地搬迁2905人。强力推进“三改一拆”，集中开展攻坚破难，全年累计拆除违法建筑2234处，面积52.83万平方米，完成全年拆违任务的120%。狠抓农村清洁工程，以“六化促六美”为目标，农村环境卫生明显改善。启动村庄规划统一修编，围绕五条乡村精品旅游线路建设，深入实施26个精品村、21个待整治村、24个沿线综合改造提升村，2个历史文化保护村建设项目和3个一般历史保护村建设项目启动，成功创建省级美丽乡村先进县。

努力提升生态环境。制定实施《生态文明县建设规划》，开展生态文明县建设试点，启动国家级水土保持生态文明县创建。深入开展化工行业整治提升和大气复合污染防治暨PM2.5治理行动，关停污染企业11家、提升16家。大力整治制砂采砂，县域所有河道全面禁采河砂。全面整治水环境，统筹推进“双清行动”，探索建立“河长”制度，长虹、大溪边、金村等乡镇流域实现全面禁渔。全面启动“共建生态家园.打造东部公园”行动，抽调255名生态指导员进驻各村，开展“五治三化”工作。成功创建省级森林城市。出台畜禽养殖禁养区、限养区和宜养区划分办法，完成禁养区内生猪养殖场关停转迁工作。继续落实“空间、总量、项目”三位一体的审批制度，否决项目11个，严把“生态大门”。

积极争取生态功能区建设试点。被国际文化旅游促进会、中国旅游品牌协会、中国生态旅游发展协会、中国旅游经济网组成的大会组委会授予“国家东部公园”称号。积极争取国家主体功能区建设试点及省级生态功能区建设机制创新试点。编制《浙江省主体功能区规划开化县实施方案》及五年行动方案，明确主体功能区建设试点的总体要求、功能分区、重点任务、政策举措等。编制国家东部公园总体规划，制定并落实近期十大专项任务。启动全民美化彩化工作，实施“十百千万”工程和乡村“八个一”创建活动。推进钱江源花卉苗木产业园、百里黄金水岸线、文化创意产业园等项目前期工作。积极争取城关镇小城市培育试点。

（四）民生保障加强，社会事业进一步发展

保障能力得到提升。实现城镇居民人均可支配收入21414元，增长10%。加强创业支持与就业帮扶，新增城镇就业4950人，1863名失业人员实现再就业；鼓励发展来料加工，支持培育经纪人239名，带动4.4万人实现增收；开展万民农民素质培训工程，举办培训班190期，培训农民13566人次，其中农家乐吸纳1500人转移就业。社会保障水平进一步提高，在全省率先实施中国乡村儿童大病医保试点项目，全县5万多名儿童免费获得最高20万元的医疗费保障；城乡居民基本医疗保障参保率95.7%，政策范围内住院报销比例提高到75%。

社会事业协调发展。国家三类城市语言文字通过评估，深入推进省教育现代化县创建，华埠初中迁建工程投入使用并成立第三初级中学，海外马金希望小学投入使用，全县教育布局调整基本到位。扎实推进国家卫生县城、省卫生强县创建工作。深化县级公立医院改革，县第一人民医院新建项目结顶，县人民医院急诊大楼新建等一批卫生项目投入使用。建立首个院士工作站，有机硅新材料研究院建设进展顺利，被评为2013年全国县（市）科技进步考核先进集体。建成文化礼堂16个，霞山历史文化村落保护利用工程完成一期任务，荣膺“省级文化先进县”称号。成功承办衢州首届体育大会开闭幕式、市第十一届处级干部乒乓球赛和县第三届老年人体育运动会。国家计划生育优质服务先进县通过验收。

在取得上述成绩的同时，我们应清醒地看到，制约我县经济社会发展的瓶颈性问题仍然存在：一是投资增长乏力，主要依靠政府主导型投资的拉动，政府投资带动民营投资的效果还不明显。二是财政收支平衡压力凸显，收入增长速度明显放缓，而支出增长刚性较强。三是项目推进难度大，政策处理难、前期工作合力不强、政府投资项目资金压力显现。四是新开工项目少，特别是工业类大项目、好项目引进少。对此，我们应高度重视，采取有效措施努力加以解决。

二、2014年国民经济和社会发展主要计划目标

2014年是我县全面开展重点生态功能区示范区建设试点、打造国家东部公园的开局之年，是实施“十二五”规划关键之年，做好2014年经济社会发展工作至关重要。我县2014年国民经济和社会发展预期目标安排主要从以下四方面考虑：一是立足现有发展基础，工业经济企稳回升，现代服务业加快发展，现代农业发展势头良好。二是与“十二五”规划目标基本衔接，尽力争取完成主要规划目标。三是与国家、省、市的计划目标基本衔接，并与市内兄弟县（市、区）的计划目标基本平衡。四是各项指标的安排既要积极有为，体现全县上下的发展信心，又要量力而行，通过努力能够实现。2014年国民经济和社会发展主要预期目标建议如下（表2）：

表2

2014年国民经济和社会发展主要预期目标

说明：地区生产总值绝对值按当年价计算，增长速度按可比价计算。

现对有关预期目标作重点说明：

（一）关于地区生产总值增长的预期目标

全县地区生产总值（GDP）力争增长8.5%，分三次产业看：

——第一产业增加值增长3%。近年，我县大力推进粮食生产功能区、现代农业园区及农田水利建设，农业基础设施建设得到加强，农业生产条件得到较大改善，为现代农业稳定发展奠定了坚实的基础。2014年，我县将开展创意农业试点县建设，积极培育建设一批创意农业示范点和家庭农场，进一步拓展现代农业发展空间。

——第二产业增加值增长9%，其中工业增加值增长9%。2014年将按照“扶优扶强一批、整治提升一批、关停淘汰一批”思路，加大对符合产业导向、环境亲和度高、附加值高的企业扶持力度；改造提升绿色食品加工、轻工电子等传统优势产业；培育引进产业关联度大、环境污染小的产业项目；扶优扶强文化创意、水资源等生态产业。分产业看，文化创意产业2013年保持快速增长势头，主要是靠“两创”拉动，2014年仍有一定的发展空间，将继续对全县工业经济发展起到拉动作用；国家出台了一系列促进光伏产业健康发展的政策，县政府出台《关于进一步扶持光伏产业发展的若干意见》，市场有所回暖，预计2014年光伏产业将回升；食品医药、轻工电子等传统产业发展平稳，预计2014年产值有所增长。随着国内投资平稳增长，建筑企业县外施工产值平稳增长，预计2014年建筑业将保持平稳增长态势。

——第三产业增加值增长10%。2014年将围绕十大力争落地招商项目（大部分为三产项目），发展新型服务业态，将县域大景区打造成为国家公园。扎实推进根宫佛国5A级景区配套及提升工作，有序推进钱江源、古田山4A级景区和3A级美丽乡村旅游景点创建；根艺文化创意产业园列入省现代服务业集聚区，将吸引更多的企业入园，促使文化创意产业加快发展。实施“电商换市”工程，加快电子商务创业园建设，大力发展电子商务。

(二)关于三大需求的预期目标

——固定资产投资增长16%以上。在外需低迷、消费热点不足的局面短期内难以扭转的背景下，扩大有效投资依然是稳增长的主抓手。从四大工程看，计划安排124个2014年重点建设项目，当年计划投资达71.1亿元，比2013年增加47.8%。其中杭新景高速开化段投资计划安排15亿元，比2013年增加3亿元；九景衢铁路开化段投资（6亿元）争取纳入我县统计范畴。从农业投资看，随着创意农业的兴起和家庭农场的加快发展，预计2014年略有增长。从工业投资看，根据工业技改安排，原有工业企业自身发展需要正常性技改，预计2014年工业投资将继续增长。从服务业投资看，全县开展主体功能区建设试点、打造国家东部公园，文化旅游业发展将提速，投入将明显加大，预计三产投资将是全县投资的主体。

——社会消费品零售总额增长13%以上。2013年我县消费市场增速有所放缓，预计2014年将延续这一态势。近年来国家坚持扩大内需特别是消费需求战略，一方面完善消费政策、节假日免收高速公路通行费等新的消费刺激政策，消费环境趋于改善；另一方面中央出台“八项规定”后，省、市、县推出细则严格执行，集团消费骤减。同时经济增速和城乡居民收入增长开始放缓，原有消费政策效应减弱，新的消费热点尚未形成，将给消费持续较快增长带来压力。

——进出口总额及自营出口额增长8%以上。2014年将创新外贸出口激励机制，培育和发展一批外贸进出口龙头企业。着力优化出口商品结构，提高出口产品科技含量和附加值，鼓励企业开拓国际市场。但受国际贸易环境不佳，针对我国的贸易摩擦不断，人民币汇率继续上升，出口企业综合成本压力加大等影响，2014年外贸出口总体不确定性较大，出口环境难有根本改善。

(三)关于公共财政预算收入和城乡居民收入预期目标

——公共财政预算收入增长10%。2014年将不断完善公共财政体系，加强财源培育和地方税费征管，完善财政绩效管理，严控行政运行成本。公共财政收入主要增收点是“两创”发展态势良好，税收稳步增长；杭新景高速、九景衢铁路、低丘缓坡改造、大棚坞开发等一批重点项目强力推进，给地方税收带来增长。

——城镇居民人均可支配收入增长10%以上；农民人均纯收入力争增长11%。主要考虑是全球经济增速放缓。一是在整个经济增速趋缓的背景下，基于对未来经济发展预期不太确定，各类用人单位更注重控制人工成本的上涨，其增资提薪的愿望明显减弱。二是国家关于劳动报酬增速与劳动生产率增速同步的大政方针尚未落实到位，许多用人单位工资正常增长机制还没有普遍建立起来，所以工资收入较前两年有所下滑。三是小微企业整体经营环境不大理想，经营收入增速较往年有所降低，特别许多个体户经营压力更大，由此导致居民的经营性收入增速下滑。同时也考虑到省里将在我县进行主体功能区建设试点，并将继续实施新一轮特扶政策，预期将对城乡居民收入增长有一定的政策效应。

 (四)关于人口、就业的预期目标

——就业。根据县内经济发展形势及近年就业状况，并衔接“十二五”规划目标，计划新增城镇就业人数3170人，城镇登记失业率控制在4%以内。

——人口自然增长率。根据全县人口现有框架和市发改委、人口计生委联合下发的《关于下达2014年人口计划和2015年人口框架计划的通知》（衢发改发[2013]162号）精神，计划人口自然增长率控制在5.17‰以内。

三、2014年重点项目建设计划

（一）“四大工程”项目计划

2014年“四大工程”项目安排突出四个重点：一是项目具备引领性，对全县经济社会发展有明显带动作用。重点围绕 “绿色发展、生态富民、科学跨越”总要求，以加快转变经济社会发展方式为主线，优先安排有利于建设国家东部公园的项目。二是工业项目坚持存量整合与增量引进相结合的原则，实行严格准入制度。政府投资项目优先安排能够带动民间投资、激活经济发展动力的项目，优先安排能为开化长远发展夯实基础的项目，优先安排财政资金使用效益高的项目。三是工业项目要求当年计划投资3000万元以上，服务业、农业项目当年计划投资1000万元以上，基础设施类项目要求当年计划投资1000万元以上，生态建设工程、公共服务工程类项目要求当年计划投资额在500万元以上。四是前期工作应当到位。企业投资项目须在2013年底前完成土地挂牌，政府投资项目须在2013年底前完成初步设计编制。

根据以上考虑，计划安排“四大工程”项目124个，总投资208.3亿元，当年计划投资71.1亿元。其中，产业提升项目60个，总投资72.2亿元，当年计划投资29.6亿元；基础设施项目21个，总投资112.9亿元，当年计划投资30.9亿元；生态保护与修复项目22个，总投资10.1亿元，当年计划投资5.9亿元；公共服务项目21个，总投资13.0亿元，当年计划投资4.7亿元。

1、产业提升项目

围绕加快促进产业结构升级，推进一批自主创新、技术改造、高新技术产业、农业产业化、现代服务业发展等产业类项目。

加快高效生态农业项目建设。完成油茶产业发展、食用菌产业技术集成与产业化应用、生态渔业产业开发等项目，实施创意农业示范点建设、城郊生态设施蔬菜基地、农业综合开发特色园等项目。

加快生态工业项目建设。完成泰康异地GMP新建、硕鸿精密年产5000万吨汽车铸造配件、余氏飞龙年产10000吨山茶籽深加工、建科电子高密度互联多层印制电路板研发及生产线、金峰年产20万立方米商品混凝土等项目；加快推进古田山年产10万吨天然矿泉水新建、安新德年产300吨金银花干花300吨绿原酸及1000吨茶多酚提取生产线等项目；实施硅宏年产200万片8英寸高效太阳能多晶硅片生产线技改、七一电器年产20万套高性能复合套管、艾科年产420万平方GEP环氧卷材生产线等项目。

加快现代服务业项目建设。完成国家东部公园旅游服务培训咨询中心、龙海燃气480T/a液化石油气储备站、实善医药物流中心（新建）、商务企业仓储配送园区等项目；继续推进合成有机硅新材料研究院、长虹“三色”文化旅游博览园、根宫佛国三期等工程建设；实施钱江源国际旅游度假景区建设、龙门康体养生基地、电子商务创业园、中小企业金融服务中心建设等项目。

2、基础设施项目

围绕改善发展硬环境、改变城市面貌，进一步加大基础设施建设力度。

加快综合交通网络建设。完成黄衢南开化连接线和加宽及市政配套工程项目；加快杭新景高速公路开化段、九景衢铁路开化段、苏庄至古田山公路改建等项目建设;实施17省道螺蛳湾段整治工程。

加快旧城改造和工业平台建设。完成客运南站重建工程；加快推进低丘缓坡开发基础设施建设、岙滩村迁建、地质灾害评估监测和治理等工程；实施华埠工业功能区二期建设工程、旧城改造、华埠镇老街改造等项目。

加快电网及中低产田改造等建设。完成杨林中低产田改造、35千伏以下配电网建设与改造工程、110千伏池淮镇虹桥变二期扩建、土地开发等项目。

加快水利设施建设。完成小型农田水利重点县建设、水库除险加固工程等项目；实施华埠镇华民江滨路建设项目。

3、生态保护与修复项目

围绕推进主体功能区建设，打造国家东部公园，着眼于整体推进生态环境保护和建设，实施一批有利于改善生态环境项目。

加大生态环境建设力度。完成城区截污纳管、农村河沟池塘整治、林相综合改造、县林场现代林业基地建设等项目；实施美丽乡村、农村生活污水治理、马金生态集镇建设等项目。

加大河道治理力度。完成马金溪城华段治理、龙山溪杨林段河道综合治理、马尫溪封家段河道治理工程、金村溪等三条小流域水土流失综合治理、苏庄溪毛坦段治理等项目。

加大综合提升力度。完成城市品位提升、污水处理厂提标改造、园区建成区市政维修及提升等工程；实施农村环境综合整治、再生清洁能源推进工程、凤凰塔重建等项目。

4、公共服务项目

围绕提高公共服务水平，推进医疗卫生、义务教育、文化设施及下山脱贫的公共设施等项目。

扎实推进住房保障和社会救助工程。完成救助管理站、避灾中心、岙滩村民公寓建设工程等项目；加快推进东城脱贫小区安置房、铁路征迁农民新村建设工程等项目；继续实施公共租赁房、廉租房、经济适用房建设项目。

扎实推进社会事业建设。完成华埠中学综合楼新建工程、行政服务中心项目；加快推进县第一人民医院、1101工程及城市档案馆和电力生产调度大楼及综合用房建设等项目；实施新华书店、华埠中学综合楼新建、教育信息化等项目。

扎实推进其他公共服务建设。加快推进车辆管理中心建设；实施气象防灾减灾中心建设、屠宰厂迁建等项目。

（二）政府投资项目计划

2014年政府投资项目安排依据四条原则：一是围绕县委、县政府推进主体功能区建设试点、建设国家东部公园决策部署,突出“自然开化、休闲开化、人文开化、美丽开化”建设，优先安排生态环境改善项目；二是事关我县经济社会发展迫切需要，具备建设条件，能在2014年1月底前完成初步设计编制；三是优先保证续建项目、特扶项目、民生项目；四是全面分析项目投资效益，落实资金拼盘计划，融资项目严格落实还贷计划。

根据以上原则，计划安排续建项目16个，总投资20.39亿元，当年计划投资7.78亿元；新建项目29个，总投资18.45亿元，当年计划投资8.74亿元。

围绕国家东部公园建设，提升生态环境质量。加快推进霞山省级历史文化名村保护工程（一期）等项目；实施根宫佛国5A级景区配套及提升、山体彩化建设、工业园区污水处理厂及管网建设工程、工业污水危废物在线监控等项目。

围绕城市功能完善，提升城市品味。加快推进黄衢南开化互通与205国道连接线和加宽及市政配套工程、苏庄至古田山公路改建等项目；实施城市品位提升工程、城华快速路（朝阳段）、钱江源花卉苗木产业园、钱江源美食城、城区截污纳管等项目。

围绕民生改善，提升公共服务水平。加快推进1101工程及城市档案馆、行政服务中心建设、第一人民医院新建、车辆管理中心和实验幼儿园等项目；实施各类保障性住房、殡仪馆迁建、气象防灾减灾中心、农产品质量安全检测站等项目。

（三）重大前期项目计划

为进一步强化项目前期工作，增强投资后劲，拟安排一批重大前期项目作为2014年前期深化研究的重点。计划安排依据三条原则：一是产业项目投资规模比较大，产业关联度强，对我县经济和社会发展具有重大影响和带动作用；二是政府投资项目须是纳入国家东部公园建设项目五年行动计划的项目；三是具有一定的前期工作基础，企业投资项目须已通过决策咨询或有明确在谈客商。计划共安排项目33个。项目涵盖生态改造与修复、基础设施建设、文旅产业发展、现代服务业、生态工业项目、民生保障服务等方面。

各位代表，2014年经济社会发展任务十分繁重，让我们在县委的正确领导下，在县人大的有力监督和县政协的关心支持下，坚定信心，开拓进取，求真务实，埋头苦干，为全面完成全年经济社会发展预期目标而努力奋斗！